Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2017 2217004782 oprava defektu 4500109685 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 12,58
15.05.2017 2217004784 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500109964 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 175,04
15.05.2017 2217004786 zneškodnenie odpadu 4500109015 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 582,81
15.05.2017 2217004788 zmäkčovač vody 4500109967 Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK 40843254 42,00
15.05.2017 2217004789 upratovacie práce SSÚD PB za 04/2017 ET/2017/0010 4500110036 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 579,60
15.05.2017 2217004792 strážna služba apríl 2017, SSÚD PB ZML/682/2010 4500110035 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,880,00
15.05.2017 2217004793 odber a rozbor vzorky odpadovej vody 4500108568 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 105,67
15.05.2017 2217004813 výmena poškodeného čelného skla BA500SA 4500109463 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 289,00
15.05.2017 2217004814 mulčovacia kôra 70l 4500109868 Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK 41170644 234,00
15.05.2017 2217004815 lokalizácia porúch a ich vytýčenie na káblovom vedení prípojky NN k ČS Sereď 4500109241 TZB PRO SERVIS s.r.o., Bratislavská 47/59, Galanta, 924 01, SK 44082487 900,00