Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2017 | 2217009395 | Servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer | ZM/2013/0462 | 4500116086 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 153,56 |
| 30.08.2017 | 2217009396 | Elektroinštalačný materiál | 4500115152 | Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK | 35108401 | 388,08 | |
| 30.08.2017 | 2217009397 | Oprava strojov a zariadení - kabeláž zabezpečovacích vozíkov | 4500115293 | SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislava, 831 07, SK | 31325513 | 873,66 | |
| 30.08.2017 | 2217009398 | Plašič zvery SWAREFLEX swarovski art | 4500115215 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 930,00 | |
| 30.08.2017 | 2217009399 | Plašič zvery SWAREFLEX swarovski art | 4500115214 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 979,00 | |
| 30.08.2017 | 2217009400 | uterák pracovný | 4500115496 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 351,00 | |
| 30.08.2017 | 2217009413 | Kancelársky materiál | 4500115628 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 233,52 | |
| 30.08.2017 | 2217009414 | Pracovné náradie | 4500115595 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 228,01 | |
| 30.08.2017 | 2217009415 | Čistenie vonkajších priestorov na odpoč. Piešťany - smer ZA - BA Júl 2017 | 4500113117 | AMG Facility SK s.r.o., Nám. Slobody 2013/7, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 337,92 | |
| 30.08.2017 | 2217009417 | Doska pracovná oceľ 2500x800mm | 4500115069 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 774,00 |