Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2017 | 2217009306 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL946VB | 4500114566 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,497,00 | |
| 25.08.2017 | 2217009307 | Pracovné náradie | 4500115474 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 80,72 | |
| 25.08.2017 | 2217009308 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500115428 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 511,09 | |
| 25.08.2017 | 2217009309 | Komparátor KOMP1 pre PDZ značenie | 4500115078 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 870,00 | |
| 25.08.2017 | 2217009310 | Komparátor KOMP3 pre PDZ značenie | 4500115079 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 897,00 | |
| 25.08.2017 | 2217009311 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500114684 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 315,78 | |
| 25.08.2017 | 2217009312 | Sanitácia dávkovača hĺbková | 4500115053 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 87,00 | |
| 25.08.2017 | 2217009313 | Pracovné náradie | 4500115290 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 82,07 | |
| 25.08.2017 | 2217009314 | Pracovné náradie | 4500115315 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 337,04 | |
| 25.08.2017 | 2217009315 | Svetlo signalizačné, LED-riadiace | ZM/2014/0482 | 4500115256 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,960,00 |