Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.05.2017 2217004652 dýchací prístroj ET/2017/0105 4500108647 AJ, s.r.o., Stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK 31593356 4,029,98
10.05.2017 2217004653 oprava a údržba strojov a zariadení ET/2016/0419 4500101955 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 640,00
10.05.2017 2217004655 strážna služba Čadca, apríl 2017 ZM/2012/0033 4500107971 TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK 31611079 2,376,00
10.05.2017 2217004656 servisná oprava stavebného stroja TEREX 820 4500109024 AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK 45412111 249,20
10.05.2017 2217004682 pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2, D4 SSÚD BA, 04/2017 ZML/687/2010 4500108113 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 30,427,21
09.05.2017 2217004534 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,537,80
09.05.2017 2217004536 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 30,70
09.05.2017 2217004574 prenájom rohoží 27.3. - 23.4.17 ZM/2013/0032 4500109322 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
09.05.2017 2217004592 Zahraničné školenia a konferencie - ASECAP DAYS 2017 4500110053 MCI Benelux S.A., 280 Boulevard du Souverain, Brussels, 11600, FR 92500833272 1,500,00
09.05.2017 2217004526 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 141,18