Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.05.2017 2217004373 termobielizeň a uteráky ET/2017/0091 4500108369 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 1,530,99
04.05.2017 2217004375 výroba rebríka kovového s montážou 4500108825 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 980,00
04.05.2017 2217004377 materiál 4500108073 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 79,83
04.05.2017 2217004379 materiál 4500108472 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 969,66
04.05.2017 2217004380 materiál 4500109171 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 270,16
04.05.2017 2217004382 mesačný servis 04/2017 ZM/2015/0330 4500110010 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
04.05.2017 2217004383 wifi pripojenie ET/2015/0048 4500105387 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,080,00
04.05.2017 2217004384 práce technika BOZP 4/2017 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500109828 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
04.05.2017 2217004385 práce technika PO na IO Prešov, 04/2017 ZM/2011/0247 4500109831 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
04.05.2017 2217004386 motorová nafta ZM/2015/0442 4500109309 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 19,465,00