Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2017 | 2217008634 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,190,78 | |
| 11.08.2017 | 2217008647 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 112,91 | |
| 11.08.2017 | 2217008736 | kancelársky materiál | 4500113945 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 132,30 | |
| 11.08.2017 | 2217008737 | vypracovanie energetických certifikátov vrátane vydania energetických štítkov | 4500110874 | PROENERGY, s. r. o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43965849 | 7,390,00 | |
| 11.08.2017 | 2217008738 | oprava ručného náradia | 4500114737 | Tomáš Vasočák VATOM, Baničova 18, Nitra, 949 11, SK | 43906851 | 135,50 | |
| 11.08.2017 | 2217008740 | čistiace potreby | 4500114859 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 958,88 | |
| 11.08.2017 | 2217008744 | Káva | ZM/2016/0412 | 4500114769 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 82,90 |
| 11.08.2017 | 2217008745 | oprava vozidla BA928SV | 4500112933 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 509,77 | |
| 11.08.2017 | 2217008746 | revízne práce | 4500113383 | Viktor Komačka, Cintorínska 318/53, Belá, 013 05, SK | 41561694 | 1,128,00 | |
| 11.08.2017 | 2217008747 | servis vozidla BA928SV | 4500112934 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 135,47 |