Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2017 | 2217008430 | strážna služba NDS PB 07/2017 | ZML/682/2010 | 4500114554 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 07.08.2017 | 2217008431 | stavebný, hutný materiál,pracovné náradie | 4500113929 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 91,31 | |
| 07.08.2017 | 2217008433 | OOPP | 4500113928 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 896,67 | |
| 07.08.2017 | 2217008436 | OOPP | 4500114102 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 634,32 | |
| 07.08.2017 | 2217008437 | potraviny | ZM/2015/0061 | 4500114456 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 111,24 |
| 07.08.2017 | 2217008441 | potraviny | ZM/2015/0060 | 4500114452 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 44,58 |
| 07.08.2017 | 2217008443 | nájom koncového zariadenia - prvé 8.2017 SATELIT Štandard 8.2017 | 4500114450 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 07.08.2017 | 2217008444 | potraviny | ZM/2016/0227 | 4500114457 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 506,72 |
| 07.08.2017 | 2217008445 | pneuservisné práce BA302AT | 4500114291 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 24,76 | |
| 07.08.2017 | 2217008446 | pneuservisné práce BA960JD | 4500114291 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 11,27 |