Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2017 | 2217008459 | Arachné Premium | 4500115634 | Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, Praha, 155 00, CZ | 63078201 | 4,914,00 | |
| 07.08.2017 | 2217008461 | Strážna služba SSÚR KE 07/2017 | ZM/2014/0527 | 4500113029 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,075,76 |
| 07.08.2017 | 2217008462 | Pranie a žehlenie bielizne 07/2017 | 4500113222 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 45,04 | |
| 07.08.2017 | 2217008463 | maliarske, natieračske farby | 4500114298 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 298,02 | |
| 07.08.2017 | 2217008464 | Servis OST NDS Polianky 07/2017 | ZML/73/2008 | 4500114996 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 07.08.2017 | 2217008465 | Likvidácia odpadu 07/2017 | ZML/263/2010 | 4500113038 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,501,19 |
| 07.08.2017 | 2217008466 | náhradné diely | 4500114473 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 97,02 | |
| 07.08.2017 | 2217008467 | Upratovacie práce odp. Velinok Podtureň 07/2017 | ET/2017/0073 | 4500108353 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 376,92 |
| 07.08.2017 | 2217008468 | zametací stroj Stihl | 4500114365 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 349,17 | |
| 07.08.2017 | 2217008469 | STK, EK BA961MD | 4500113288 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 17,08 |