Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2017 | 2217008470 | STK, EK BA961MD | 4500113288 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 17,92 | |
| 07.08.2017 | 2217008471 | náhradné diely | 4500114571 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 97,70 | |
| 07.08.2017 | 2217008472 | poplatok za nájom fliaš 04.07.2017 - 04.08.2017 | ZM/2014/0540 | 4500114632 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 106,10 |
| 07.08.2017 | 2217008473 | služby v oblasti ŽP | ZML/438/2010 | 4500111457 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 539,60 |
| 07.08.2017 | 2217008474 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500114579 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 260,23 | |
| 07.08.2017 | 2217008475 | upratovacie práce SSÚD TT za 07/2017 | ET/2016/0433 | 4500114288 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 744,83 |
| 07.08.2017 | 2217008477 | upratovacie práce Domkárska 07/2017 | ZM/2015/0033 | 4500113032 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 07.08.2017 | 2217008479 | upratovacie práce SSÚD PB za 07/2017 | ET/2017/0010 | 4500115083 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 644,00 |
| 07.08.2017 | 2217008481 | odber a rozbor vzorky odpadovej vody | 4500112555 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 105,67 | |
| 07.08.2017 | 2217008482 | náhradné diely | 4500114371 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 409,20 |