Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.08.2017 2217008367 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 534,53
04.08.2017 2217008369 upratovacie služby SSÚD Petrovany, júl 2017 ZM/2013/0136 4500105268 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
04.08.2017 2217008370 náhradné diely, pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál 4500114343 AUTOSÚČIASTKY IMPORT - EXPORT, s.r., Timravy 31, Martin, 036 01, SK 31639551 476,67
04.08.2017 2217008372 sada aku náradia 4500112672 Milan Spratek Elektro-kovo, Kollárova 85/A, Martin, 036 01, SK 11941499 454,93
04.08.2017 2217008373 Upratovanie 07/2017 SSÚD BA ZM/2015/0149 4500113031 X - HAWK, s.r.o., Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK 35934999 2,089,00
04.08.2017 2217008374 Likvidácia odpadu 07/2017 ET/2017/0181 4500112704 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 1,365,20
04.08.2017 2217008375 Upratovacie služby 07/2017 HP Jarovce ET/2017/0195 4500112444 Mýval Slovakia,s.r.o., Potočná 11, Limbach, 900 91, SK 31367844 2,498,50
04.08.2017 2217008376 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP - 08/2017 ZML/223/2010 4500103729 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
04.08.2017 2217008378 stravné lístky ZML/1039/2010 4500114408 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,562,00
04.08.2017 2217008379 Nafta ZM/2015/0442 4500114313 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 8,805,73