Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.04.2017 2217003206 Elektroinštalačný materiál 4500107863 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 189,80
06.04.2017 2217003207 ND na TZ 4500107320 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 246,93
06.04.2017 2217003209 ND na TZ 4500107314 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 986,11
06.04.2017 2217003211 Elektroinštalačný materiál, ND na vozidlá 4500107021 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 278,09
06.04.2017 2217003213 Elektroinštalačný materiál 4500106686 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 540,85
06.04.2017 2217003214 Elektroinštalačný materiál, ND na TZ 4500106552 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 497,69
06.04.2017 2217003216 ND na TZ 4500105660 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 83,42
06.04.2017 2217003217 ND na vozidlá, chemikálie 4500107808 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 653,80
06.04.2017 2217003218 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2013/0462 4500107197 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,051,42
06.04.2017 2217003219 Zabezpečenie ochrany majetku za marec 2017 pre objekt SSÚR Košice ZM/2014/0527 4500106528 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,075,76