Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2017 | 2217008390 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2017/0111 | 4500112681 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,316,00 |
| 04.08.2017 | 2217008391 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500114028 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,438,00 |
| 04.08.2017 | 2217008392 | Stavebný, hutný mat. | 4500113473 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 156,24 | |
| 04.08.2017 | 2217008393 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA923PP | 4500111448 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 700,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008394 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500113502 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,455,00 |
| 04.08.2017 | 2217008395 | pracovné náradie, materiál | 4500113940 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 390,82 | |
| 04.08.2017 | 2217008396 | stavebný, hutný materiál | 4500114268 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 241,23 | |
| 04.08.2017 | 2217008397 | maliarske, natieračske farby | 4500114286 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 355,21 | |
| 04.08.2017 | 2217008398 | valec sklápania kabíny BA947VB | 4500113400 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 263,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008399 | náhradné diely, spojovací materiál | 4500113388 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 928,00 |