Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2017 | 2217008410 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500113827 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,867,00 |
| 04.08.2017 | 2217008411 | služby technika PO a BOZP 07/2017 | ZML/422/2010 | 4500113219 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 04.08.2017 | 2217008412 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500113762 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,485,00 |
| 04.08.2017 | 2217008413 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500114325 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,006,50 |
| 04.08.2017 | 2217008414 | hydraulická nádrž TATRA | 4500114115 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 852,90 | |
| 04.08.2017 | 2217008415 | Pramenitá voda AQUAPRO Behárovce | 4500113094 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 35,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008416 | Prenájom dávkovača vody a stojana Behárovce 08/2017 | 4500113094 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 04.08.2017 | 2317011394 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2017/12168 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 536,67 | |
| 04.08.2017 | 2317011404 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2017/12169 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 6,09 | |
| 04.08.2017 | 3017000465 | komunálny odpad za AB IO prešov k 31.08.2017 | 4500114584 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 333,67 |