Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.04.2017 2217003164 piestnica - tlmič prívesu 4500106680 Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK 36411477 94,60
05.04.2017 2217003165 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL190JH 4500107410 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 361,67
05.04.2017 2217003166 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA031SM 4500107584 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 495,00
05.04.2017 2217003167 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA817US ET/2017/0074 4500107313 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 1,989,99
05.04.2017 2217003169 Elektro-inštalačný, spotrebný, spojovací, stavebný mat. a pracovné náradie 4500107162 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 969,42
05.04.2017 2317005753 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/06593 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 104,944,59
05.04.2017 2317005759 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/06594 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 20,41
05.04.2017 2317005883 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/06678 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 104,45
05.04.2017 2217003170 Upratovacie služby 03/2017 hraničný priechod Čunovo ZM/2015/0149 4500106589 X - HAWK, s.r.o., Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK 35934999 2,089,00
05.04.2017 2217003171 USB dátové zariadenie ZM/2014/0129 4500108235 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83