Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2017 | 2217008191 | tonery | ET/2017/0220 | 4500114326 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 880,00 |
| 01.08.2017 | 2217008192 | plnenie klimatizácie na vozidlách SSÚD Beharovce | 4500112321 | ANDUS &co., s.r.o., Radlinského 3104/18, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44888503 | 446,25 | |
| 01.08.2017 | 2217008193 | dodanie výpletu rotačnej kefy Unimog BA710OZ | 4500113770 | COVEX servis, s.r.o., Vasiľov 186, Vasiľov, 029 51, SK | 47103353 | 664,00 | |
| 01.08.2017 | 2217008194 | náhradné diely | 4500114168 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 300,00 | |
| 01.08.2017 | 2217008195 | oprava opláštenia objektov v areáli SSÚD TT | 4500113372 | ALBA - STEEL, s.r.o., Juraja Slottu 14, Trnava, 917 01, SK | 46823603 | 752,85 | |
| 01.08.2017 | 2217008196 | oprava klimatizácie na BA768PG | 4500113628 | Vladimír Hrabárik, Záhrady 3, Zavar, 919 26, SK | 40083012 | 653,00 | |
| 01.08.2017 | 2217008197 | oprava kamerového systému - výmena akumulatórov v ústredni a v podporných zdrojoch | 4500113599 | FITTICH OST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 100,00 | |
| 01.08.2017 | 2217008198 | pracovné náradie | 4500113771 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 58,30 | |
| 01.08.2017 | 2217008199 | oprava oplotenia | 4500113558 | WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK | 43902138 | 917,60 | |
| 01.08.2017 | 2217008200 | záložný akumulátor | 4500111993 | Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK | 34140794 | 263,00 |