Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.03.2017 2217002844 nájomné na r. 2017 za poskyt. elektr.komunik.siete (0041BR_Lozorno) ZM/2012/0452 4500107987 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 120,00
29.03.2017 2217002845 mobilné toalety - prenájom ZM/2015/0487 4500108394 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 10,754,00
29.03.2017 2217002846 oprava vozidla BA308EO 4500107191 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 314,96
29.03.2017 2217002847 oprava vozidla BL939EB 4500106322 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 209,80
29.03.2017 2217002848 oprava vozidla BA093ZY ET/2017/0005 4500107601 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 472,78
29.03.2017 2217002849 pracovná bunda reflexná a tričká 4500105866 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 209,38
29.03.2017 2217002850 posypová soľ pre SSÚD Behárovce a SSÚR Nová Baňa ZM/2014/0234 4500105892 Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 48020095 83,725,95
29.03.2017 2217002851 kovový regál ET/2017/0063 4500107402 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 1,079,00
29.03.2017 2217002852 výroba tlačovín, časopis výtlk 1/2017, 1530 ks ET/2017/0062 4500106903 Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK 31399088 870,00
29.03.2017 2217002854 nádoba na použité batérie 4500106994 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 15,47