Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.03.2017 2217002724 demontáž a montáž svietidla 4500106988 ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK 46616837 110,50
24.03.2017 2117000229 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ v zmysle FIDIC, červená kniha ZM/2016/0361 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 88,556,10
24.03.2017 2217002725 merania a regulácie el.energie v tuneli Šibeník 4500103182 Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK 36905534 1,360,10
24.03.2017 2217002726 montáž systému merania a regulácie odberu el.energie v tuneli Branisko 4500103181 Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK 36905534 3,457,00
24.03.2017 2217002727 materiál 4500106052 Lukacek s.r.o., Močarianska 1537/10, Michalovce, 071 01, SK 36586218 85,20
24.03.2017 2217002728 vôňa do pisoára 4500107135 Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK 37480774 43,92
24.03.2017 2217002729 údržba a opravy ISD pre SSÚD Prešov - Budimír, 3/2017 ZM/2013/0107 4500107734 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 7,128,04
24.03.2017 2217002730 údržba a opravy ISD pre SSÚD Prešov - Budimír, káblová časť 3/2017 ZM/2013/0107 4500107733 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,316,40
24.03.2017 2217002731 Materiál 4500106924;4500106159 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 321,88
24.03.2017 2317004602 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/03087 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,005,74