Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.03.2017 2217002276 Novalon odmasťovač 4500106629 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
14.03.2017 2217002279 kotviaca páska 4500106894 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 37,50
14.03.2017 2217002280 Oprava elektronického systému na posypači 4500107030 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 196,80
14.03.2017 2217002281 Ochranné pracovné prostriedky 4500106435 ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK 36414123 839,42
14.03.2017 2217002283 kartáč 4500106404 Dominik Feketík - AGROPARK, Štúrova 870/26, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 45398704 918,48
14.03.2017 2217002284 pracovné oblečenie a obuv 4500106877 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK 50637819 56,20
14.03.2017 2217002285 Ochranné pracovné prostriedky 4500106439 ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK 36414123 759,75
14.03.2017 2217002286 rebrík na sypač 4500106296 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 952,00
14.03.2017 2217002287 oprava vozidla BL973AB 4500106501 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 242,23
14.03.2017 2217002288 maľovacie práce v obj. SSÚD TT 1. posch. 4500106030 EuroBrik s. r. o., Gen. Viesta 1670/34, Trenčín, 911 01, SK 44765843 842,60