Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.05.2025 2225005341 Pneuservisné práce 4500255396 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 478,03
22.05.2025 2225005342 STK BA692VC 4500254998 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
22.05.2025 2225005343 overenie tachografu 4500255392 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 280,00
22.05.2025 2225005344 oprava AA777BR PU 4500255458 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 466,02
22.05.2025 2225005345 servis BT338HA 4500254555 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 506,91
22.05.2025 2225005347 Nápojové kupóny LC 5/25 ZM/2024/0026 4500255304 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00
22.05.2025 2225005348 oprava BL833ER 4500254452 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,913,99
22.05.2025 2225005349 zber, preprava kadávrov 05/25 4500255355 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,165,50
22.05.2025 2225005350 zber, preprava kadávrov 05/25 4500255352 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,328,10
22.05.2025 2225005351 chemikálie, mazivá 4500254971 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 993,00