Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2017 | 2217007098 | Ubytovanie 21.6.-23.6.2017 | 4500110854 | DEMS, spol. s r.o., Za vodou 13, Stará Ľubovňa, 064 01, SK | 36464881 | 1,190,00 | |
| 06.07.2017 | 2217007099 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2016/0175 | 4500109873 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,497,40 |
| 06.07.2017 | 2217007100 | Oprava a údržba strojov a zariadení (značky v tuneli Horelica) | 4500109063 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,483,20 | |
| 06.07.2017 | 2217007101 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500112076 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,552,00 |
| 06.07.2017 | 2217007102 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500111018 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,360,00 |
| 06.07.2017 | 2217007103 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500112201 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,094,50 |
| 06.07.2017 | 2217007104 | Ostatný prenájom 6/2017 SSÚD Martin | ZM/2015/0122 | 4500113443 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 06.07.2017 | 2217007105 | Revízie plynovej kotolne IO Žilina | 4500112135 | FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina, 010 08, SK | 36774499 | 982,00 | |
| 06.07.2017 | 2217007106 | Kontrola EPS NDS Polianky 06/2017 | ET/2016/0465 | 4500103455 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 65,00 |
| 06.07.2017 | 2117000549 | GP na vecné bremená | OBJ/54150/30202/2017 | GRAPHICON, s.r.o., Veternicová 24, Bratislava, 841 05, SK | 35907673 | 990,00 |