Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 | 2217007013 | servisné a odborné prehliadky PZ | 4500110240 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 784,00 | |
| 03.07.2017 | 2217007014 | servisné a odborné prehliadky PZ | 4500110367 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 962,00 | |
| 03.07.2017 | 2217007015 | Upratovacie služby 06/2017 | ZML/237/2010 | 4500113194 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 03.07.2017 | 2217007016 | ND na vozidlá | 4500112434 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 10,48 | |
| 03.07.2017 | 2217007017 | nájomné trafostanice za 7/2017 | ZM/2013/0420 | 4500113025 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 03.07.2017 | 2217007018 | opakované školenie obsluhy ručnej motorovej reťaz.píly a obsluha krovinorezov | 4500112128 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 255,00 | |
| 03.07.2017 | 2217007019 | vypracovanie projekt.dokumentácie dočas.dop.znač. na moste č. D1-123 nad žel.traťou a št.cestou I/61 Kostolná, č. D1-333.1... | ZM/2015/0124 | 4500101616 | Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35889853 | 9,006,80 |
| 03.07.2017 | 2217007020 | materiál vodoinštalačný | 4500112565 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 46,12 | |
| 03.07.2017 | 2217007021 | štetce | 4500112685 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 80,83 | |
| 03.07.2017 | 2217007022 | materiál | 4500112893 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 121,13 |