Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 | 2317008587 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/09783 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 7,446,00 | |
| 03.07.2017 | 2317008626 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/09777 | Olšanka spol s r.o., Olšanka 305, Košické Olšany, 044 42, SK | 31727727 | 19,264,22 | |
| 03.07.2017 | 5017000262 | Dohoda o riešení sporov na stavbu D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek | ZM/2017/0175 | 4500113982 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 3,000,00 |
| 03.07.2017 | 2117000542 | Výpočt. technika-HP 700 color | ZM/2015/0318 | 4500107957 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 18,360,00 |
| 03.07.2017 | 2217007079 | Strážna služba SSÚD Martin 06/2017 | ZM/2014/0459 | 4500111223 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,174,40 |
| 03.07.2017 | 2217007083 | Tričko letné s krátkym rukávom - OOPP | 4500111950 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 293,26 | |
| 03.07.2017 | 2117000532 | zp za vb | OBJ/9108/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 148,00 | |
| 03.07.2017 | 2117000533 | zp za vb | OBJ/9108/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 120,00 | |
| 03.07.2017 | 2117000534 | zp za vb | OBJ/11483/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 120,00 | |
| 03.07.2017 | 2117000535 | zp za vb | OBJ/9108/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 116,00 |