Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.02.2017 2217001517 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,114,93
23.02.2017 3017000077 Poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku 4500105264 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 49,53
23.02.2017 2117000144 ocenenie nájmu a vecných bremien v k.ú. Malé Chlievany OBJ/130341/2016 Hoštáková Marta, Baničova 3388/3, Žilina, 010 15, SK 6160147202 900,00
23.02.2017 2117000146 ZP za MPV TZ, k.ú. Záhorská Bystrica OBJ/10860/2017 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 627,49
23.02.2017 2217001518 Oprava komunikačnej karty 4500105156 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,229,89
23.02.2017 2217001519 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500105175 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 126,00
23.02.2017 2217001520 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500104750 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 180,00
23.02.2017 2217001521 Kryt smerovky 4500105618 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 15,40
23.02.2017 2217001523 Policový regál, polica 4500105681 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 406,14
23.02.2017 2217001524 Asfaltová zmes ZM/2015/0530 4500105441 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,300,86