Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2017 | 2217006740 | chemický postrek stromov a kríkov proti škodcom na D1 TT - Horná Streda | 4500112208 | Ing. Alžbeta Cieslarová - DENREA, Nová 1366/24, Sereď, 926 00, SK | 32356595 | 9,680,00 | |
| 28.06.2017 | 2217006741 | oprava vozidla BL055HP | 4500112326 | A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36407585 | 274,65 | |
| 27.06.2017 | 2217006702 | vysávač pre SSÚD 2 BA | 4500112584 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 364,59 | |
| 27.06.2017 | 2217006703 | prenájom rohoží 22.05.2017-18.06.2017 | ZML/262/2010 | 4500111291 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 27.06.2017 | 2217006704 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500112281 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 116,30 |
| 27.06.2017 | 2217006705 | čistiace potreby | 4500112342 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 470,10 | |
| 27.06.2017 | 2217006707 | obaľovaná drva AC 8 | ET/2017/0115 | 4500108705 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,862,00 |
| 27.06.2017 | 2217006708 | kancelársky papier | ET/2016/0432 | 4500112065 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 384,00 |
| 27.06.2017 | 2217006710 | DIGI TV 7.2017 - základný balík | ZML/393/2010 | 4500103887 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 |
| 27.06.2017 | 2217006712 | náhradné diely, bezpečnostný materiál | 4500111151 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 334,95 |