Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2017 | 2217006714 | ponorné kalové čerpadlo | 4500111384 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 225,00 | |
| 27.06.2017 | 2217006715 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidla BA625PM | 4500112237 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 520,00 | |
| 27.06.2017 | 2217006730 | vzduchový filter pre Xerox 7545 | 4500110119 | TOWDY s. r. o, Planckova 4, Bratislava, 851 01, SK | 44801777 | 125,00 | |
| 27.06.2017 | 2317008279 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | ZOVB- 003/2016/Čierne/1019/Zdr/SO808-64b | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 7,14 | |
| 27.06.2017 | 2317008280 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | ZOVB-023/2016/Čierne/1019/Zdr/SO808-64a | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 30,94 | |
| 27.06.2017 | 2317008282 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | ROZH.č.OU-ZA-OVBP2/V/2016/024812/To | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 47,60 | |
| 27.06.2017 | 3017000399 | nájomné za nebytové priestory júl 2017 | 4500112140 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 | |
| 27.06.2017 | 3017000400 | nájomné za nebytové priestory júl 201 | 4500112141 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,838,70 | |
| 27.06.2017 | 2117000525 | Vypracovanie aktualizácie Geometrického plánu | OBJ/23461/2017 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 200,00 | |
| 27.06.2017 | 3017000399 | nájomné za nebytové priestory júl 2017 | 4500112140 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 |