Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 2225014438 | Provízia z predaja DZ 12/25 | ZM/2024/0091 | 4500264981 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 34,06 |
| 07.01.2026 | 2225014439 | Pneuservisné práce | 4500264757 | Road Service s.r.o., Turčianske Kľačany 407, Vrútky, 038 61, SK | 50380885 | 238,00 | |
| 07.01.2026 | 2225014440 | Upratovacie služby 12/25 | ZM/2024/0165 | 4500259676 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 07.01.2026 | 2225014441 | Upratovacie služby 12/25 | ZM/2024/0165 | 4500256592 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 07.01.2026 | 2225014442 | Upratovacie služby 12/25 | ZM/2024/0165 | 4500260510 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 07.01.2026 | 2225014443 | BOZP, PO 12/2025 | 4500248888 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 07.01.2026 | 2225014446 | Provízia z predaja DZ 12/25 | ZM/2024/0110 | 4500264980 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 12,304,56 |
| 07.01.2026 | 2225014447 | Notárske úkony 12/2025 | 4500264934 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 3,401,71 | |
| 07.01.2026 | 2225014448 | servisné práce 12/2025 | ZM/2025/0917 | 4500263993 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 07.01.2026 | 2225014449 | Nájom skladových priestorov 12/25 | ZM/2020/0308 | 4500264004 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |