Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.07.2024 2224007391 BOZP, PO 6/2024 4500240323 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
09.07.2024 2224007392 oprava elektroniky na BA629YE 4500239931 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 723,00
09.07.2024 2224007393 plnenie úloh v oblasti CO 6/24 4500239260 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 95,00
09.07.2024 2224007394 ND na vozidlá 4500239872 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 464,09
09.07.2024 2224007395 Stavebný, hutný materiál 4500238344 MM WOOD s.r.o., Štefana Majora 1479, Veľké Úľany, 925 22, SK 36250007 138,20
09.07.2024 2224007396 Stavebný, hutný materiál 4500238096 STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK 44590890 349,80
09.07.2024 2224007397 oprava vibračnej dosky 4500239938 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 278,70
09.07.2024 2224007398 pranie OOPP 6/24 4500238766 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 177,35
09.07.2024 2224007399 revízia zdviháku, doprava 4500238095 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 105,00
09.07.2024 2224007405 provízia za predaj DZ 06/2024 ZM/2024/0099 4500240363 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 97,91