Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.02.2017 2317002545 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/03343 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 15,773,18
09.02.2017 3017000047 POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava, 813 60, SK 31322051 24,648,00
09.02.2017 2217000983 OOPP pre zamestnancov 4500104961 ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK 36414123 556,02
09.02.2017 2217000984 Denník dispečera 4500104609 KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK 36049051 191,65
09.02.2017 2217000986 strážna služba v LM za 1/2017 ZML/1485/2010 4500103715 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
09.02.2017 2217000987 Upratovacie služby na odpočívadle Dechtáre za január 2017 ZM/2013/0172 4500103710 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
09.02.2017 2217000988 ND na vozidlo: Modul ABS Mercedes-Benz Actros 4500103929 EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK 45502536 380,00
09.02.2017 2217000989 tonery ZM/2016/0250 4500104161 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 5,360,00
09.02.2017 2217000991 upratovacie služby na odp. Piešťany za 1/2017 ET/2016/0179 4500105086 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,004,23
09.02.2017 2217000992 Prezutie pneu BA557XG 4500105269 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 19,62