Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2017 2217000930 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105462 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 56,75
08.02.2017 2217000931 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105623 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 420,92
08.02.2017 2217000932 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105428 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,498,38
08.02.2017 2217000933 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105543 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,448,75
08.02.2017 2217000935 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105419 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 386,42
08.02.2017 2217000937 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105461 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 274,34
08.02.2017 2217000938 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105628 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 286,94
08.02.2017 2217000955 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 20,976,48
08.02.2017 2217000959 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,304,27
08.02.2017 2217000965 Prenájom rohoží za obdobie: 01.01.2017-29.01.2017 ZML/441/2010 4500103913 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82