Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.06.2017 2217006079 školenie pre obsluhu tlakových nádob a zariadenia rozvodu vzduchu 4500109680 Rudolf Masár - RM Kontrol, Hôrky 111, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36945382 30,00
09.06.2017 2217006085 oprava a údržba svahovej kosačky REFORM METRAC 4500111050 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 1,689,66
09.06.2017 2217006086 asfaltová emulzia ET/2017/0114 4500108702 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 2,080,00
09.06.2017 2217006087 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,254,28
09.06.2017 2217006088 náhradné diely 4500111273 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 740,57
09.06.2017 2217006090 náhradné diely 4500111459 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 555,00
09.06.2017 2217006091 náhradné diely 4500111458 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 850,48
09.06.2017 2217006093 oprava výtlkov na RC R1/T1A Trnava - Nitra ZM/2017/0100 4500108439 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,140,00
09.06.2017 2217006094 servisná prehliadka a diagnostika vozidla BL690IO 4500111246 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 996,14
09.06.2017 2217006112 výmena akumulátorov EPS 4500111058 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 95,00