Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2017 2217000820 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500104402 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,604,00
06.02.2017 2217000821 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500104461 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,550,00
06.02.2017 2217000823 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500104838 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,976,00
06.02.2017 2217000827 LED panel 4500105301 Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK 35108401 349,00
06.02.2017 2217000828 Motorová brzda 4500105312 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 592,87
06.02.2017 2217000831 Oprava prenosných hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 4500104956 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 357,46
06.02.2017 2217000833 Oprava garážových brán 4500100116 KALINA-KOV, s. r. o., Rovinka 214, Rovinka, 900 41, SK 44502931 18,340,00
06.02.2017 2217000850 nápojová poukážka, SSÚD Prešov ZML/1039/2010 4500104958 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 250,00
06.02.2017 2217000834 spojovací materiál ZM/2015/0144 4500104026 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 890,00
06.02.2017 2217000835 prevádzkovanie splaškovej kanalizácie a čistiarne odpad.vôd na HP vo Svrčinovci za 1/2017 ET/2016/0419 4500101955 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 640,00