Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2017 | 2217005594 | oprava zberného koša kosačky | 4500111116 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 939,99 | |
| 01.06.2017 | 2217005595 | náhradné diely | 4500110895 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 426,40 | |
| 01.06.2017 | 2217005596 | materiál | 4500110063 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 115,33 | |
| 01.06.2017 | 2217005672 | servis vozidla BA913II | 4500110447 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 747,00 | |
| 01.06.2017 | 2217005673 | servis vozidla BL629CR | 4500110450 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 410,00 | |
| 01.06.2017 | 2317007056 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/08299 | MaS technik, s.r.o., Rajecká cesta 32, Žilina, 010 01, SK | 36401358 | 2,853,58 | |
| 01.06.2017 | 2317007057 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/08563 | AGRO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov 193, Gyňov, 044 14, SK | 36568732 | 37,32 | |
| 01.06.2017 | 2217005597 | elektroinštal.materiál | 4500111132 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 588,42 | |
| 01.06.2017 | 2217005598 | čistiace a hygienické potreby | 4500110605 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 599,82 | |
| 01.06.2017 | 2217005599 | oprava technolog.zariadenia na ČOV Hrádok a Kostolná | 4500108052 | HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK | 17315395 | 6,464,00 |