Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2017 | 2217005496 | Obuv pracovná | 4500109286 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 409,60 | |
| 31.05.2017 | 2217005498 | ND na vozidlá | 4500111105 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 677,70 | |
| 31.05.2017 | 2217005500 | Čistiace potreby | 4500110798 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 193,12 | |
| 31.05.2017 | 2217005502 | Pneu.,duše,vložky | 4500110493 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 255,84 | |
| 31.05.2017 | 2217005503 | ND na vozidlá | 4500110789 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 115,24 | |
| 31.05.2017 | 2217005507 | prenájom rohoží za 24.4. - 21.5. 2017 | ZM/2013/0032 | 4500111043 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 31.05.2017 | 2217005482 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 136,07 | |
| 31.05.2017 | 2217005563 | Prenájom rohoží 24.4.2017-21.5.2017 | ZML/441/2010 | 4500109764 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,64 |
| 31.05.2017 | 2217005504 | Kancelársky materiál | 4500110919 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 98,77 | |
| 31.05.2017 | 2217005505 | generálna oprava čerpadla na ČOV | 4500108802 | HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK | 17315395 | 1,291,50 |