Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 2226003680 | Periodické školenie, preskúšanie | 4500267442 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 40,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003681 | OOPP | 4500268389 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 456,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003682 | Pranie, žehlenie OOPP 03/26 | 4500268970 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 246,40 | |
| 10.04.2026 | 2226003683 | šablóny | 4500268993 | INSPIO s.r.o., Klincová 35, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 08, SK | 51869535 | 129,27 | |
| 10.04.2026 | 2226003686 | Kompletizácia Plotra | 4500269690 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 76,12 | |
| 10.04.2026 | 2226003687 | zber triedených zložiek odpadov | 4500264896 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 70,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003688 | služby odpadového hosp. 3/26 | ZM/2024/0036 | 4500268396 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 175,00 |
| 10.04.2026 | 2226003689 | Pranie OOPP 03/26 | 4500264927 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 350,75 | |
| 10.04.2026 | 2226003693 | Odpad z čistenia ulíc | 4500267230 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 881,32 | |
| 10.04.2026 | 2226003694 | Upratovacie služby 03/26 | ZM/2024/0165 | 4500264120 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |