Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
18.01.2017	2116001795	MPV DZ	116836/2015		GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK	36424706	840,00
18.01.2017	2116001797	koordinátor BOZP	69843/2015		RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK	36726010	52,76
18.01.2017	2117000016	MPV	135418/2016		Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK	914484	197,67
18.01.2017	2216015446	Dodávka a montáž klienta videodohľadu		4500102430	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	7,261,60
18.01.2017	2216015447	Plyn za obdobie 2016	ZM/2015/0122	4500104608	INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36391352	6,341,69
18.01.2017	2216015448	Elektrická energia za obdobie od 7-12/2016	ZM/2015/0122	4500104606	INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36391352	3,535,93
18.01.2017	2216015449	Spotreba vody za obdobie 7-12/2016	ZM/2015/0122	4500104607	INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36391352	323,47
18.01.2017	2216015450	Likvidácia odpadu 12/2016	ET/2016/0011	4500104303	Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK	36265144	366,72
18.01.2017	2216015451	UPS a príslušenstvo	ET/2016/0385	4500104544	EUROPEA group apol. s r.o., Šípová 3/A, Bratislava, 821 07, SK	31324932	6,668,00
18.01.2017	2216015453	Oprava KVM prepínača v rozvádzači	ZM/2013/0462	4500102819	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	1,999,00

‹
1
2
...
16207
16208
16209
16210
16211
16212
16213
...
26129
26130
›