Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.01.2017 2216015408 injektáž muriva v šatniach 4500101931 TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2, Poprad, 058 01, SK 44932766 964,80
16.01.2017 2216015409 Kurz viazačov bremien, obslúh hydr. rúk 4500103264;4500103472 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 165,00
16.01.2017 2216015410 krovinorez ET/2016/0469 4500103428 Ing. Štefan Šesták - LONATER, Stretava 125, Stretava, 072 13, SK 11957336 2,549,00
16.01.2017 2216015411 lepidlo a schodíky 4500103144 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 202,50
16.01.2017 2216015412 zneškodnenie odpadu ET/2016/0181 4500091709 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 408,63
16.01.2017 2216015413 zneškodnenie odpadu ET/2016/0233 4500093141 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 921,77
16.01.2017 2216015414 Stavebný a hutný materiál ET/2016/0476 4500103768 RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK 46645314 6,590,00
16.01.2017 2216015415 Zimná údržba rýchlostnej cesty R3 ZML/1764/2010 4500104082 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 8,639,53
16.01.2017 2216015416 Akumulátor ET/2016/0383 4500100210 MažeTo, s.r.o., Lán 688/2, Hruštín, 029 52, SK 44754213 874,00
16.01.2017 2216015417 Prac. náradie, spojovací materiál 4500100670 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 197,62