Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.01.2017 2217000092 Oprava vozidla 4500099842 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 323,25
13.01.2017 2217000093 Olej, mazivá ZM/2015/0442 4500103949 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 1,090,60
13.01.2017 2217000095 filter na vodu Wap 4500104089 MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK 32930305 40,83
13.01.2017 2217000096 Oprava vozidla 4500103532 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 197,00
13.01.2017 2316019734 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1744/2016/Stožok/1519/2591 Slovenský vodohospodársky podnik,, Stráž 11, ZVolen, 961 07, SK 3602204703 109,50
13.01.2017 2316019735 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1738/2016/Detva/1519/2591 Slovenský vodohospodársky podnik,, Stráž 11, ZVolen, 961 07, SK 3602204703 2,377,95
13.01.2017 2316019736 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1739/2016/Detva/1519/2591 Slovenský vodohospodársky podnik,š., Vlčie hrdlo 82, Bratislava, 824 12, SK 36022047 1,685,57
13.01.2017 2316019737 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1743/2016/Vígľaš/ Slovenský vodohospodársky podnik,š., Vlčie hrdlo 82, Bratislava, 824 12, SK 36022047 1,004,79
13.01.2017 2316019738 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1740/2016/Kriváň/1519/2591 Slovenský vodohospodársky podnik,š., Vlčie hrdlo 82, Bratislava, 824 12, SK 36022047 522,37
13.01.2017 2116001776 Zmluva o dielo - R2 Zvolen východ - Pstruša, stavebné práce ZM/2014/0231 Corsan Corviam Construcción, S.A., Caballero Andante 8, Madrid, 280 21, SK A79222709 1,636,269,11