Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2017 | 2217005175 | materiál | ET/2017/0142 | 4500110038 | Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK | 36057231 | 3,040,00 |
| 22.05.2017 | 2217005176 | materiál | 4500109333 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 46,04 | |
| 22.05.2017 | 2117000495 | Pracovná mulčovacia hlava | ET/2017/0137 | 4500109538 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 39,900,00 |
| 22.05.2017 | 2217005124 | čistenie a servis klimatizácie AB Polianky | ZM/2015/0119 | 4500108506 | Ing. Juraj Slamka - BD klima, Medená 12, Batislava, 811 02, SK | 44111088 | 4,565,00 |
| 22.05.2017 | 2217005139 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500110526 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 22.05.2017 | 2217005143 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500110591 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |
| 22.05.2017 | 2217005144 | náhradné diely na BA 181 OJ | 4500109816 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 920,00 | |
| 22.05.2017 | 2217005147 | pneumatiky na BL075ED | 4500109185 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 283,32 | |
| 22.05.2017 | 2217005150 | pneumatiky na BA 316 XP | 4500109184 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 234,00 | |
| 22.05.2017 | 2217005158 | oprava kanal.potrubia na odp.Predmier - ľavá strana | 4500110251 | RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK | 48222836 | 825,00 |