Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2017 | 2217005163 | Makita aku brúska | 4500110412 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 313,32 | |
| 22.05.2017 | 2217005164 | stavebný materiál | 4500110451 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 79,17 | |
| 22.05.2017 | 2217005165 | zámok | 4500108664 | RAFAELWIN, s.r.o., Ordzovany 3, Ordzovany, 053 06, SK | 43965784 | 962,00 | |
| 22.05.2017 | 2217005177 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500110521 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 21,65 |
| 22.05.2017 | 2217005178 | asfaltová emulzia | ET/2017/0114 | 4500108702 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,080,00 |
| 22.05.2017 | 2217005179 | kancelárske potreby | 4500110531 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 226,05 | |
| 22.05.2017 | 2217005180 | skriňa, lavička | 4500110316 | GUDE s.r.o., Podtúreň-Roveň 208, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36408786 | 509,60 | |
| 22.05.2017 | 2217005181 | materiál | 4500109654 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 549,00 | |
| 22.05.2017 | 2217005182 | asfaltová zmes 5/2017 | 4500110039 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 330,85 | |
| 22.05.2017 | 2217005183 | vrtáky a čističe | 4500110304 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 521,11 |