Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.01.2017 2216014929 pneumatiky 4500103302 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 604,42
02.01.2017 2216014930 strážna služba za 12/2016 ZML/1485/2010 4500102160 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
02.01.2017 2216014931 Materiál 4500103664 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 702,53
02.01.2017 2216014932 Oprava a údržba strojov a zariadení ZML/341/2010 4500103088 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 172,70
02.01.2017 2216014933 Tanierová kefa 4500102966 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 540,00
02.01.2017 2216014934 Oprava a údržba budov 4500103298 Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, Biely Kostol, 919 34, SK 36229709 9,676,94
02.01.2017 2216014935 Materiál 4500103329 Ing. Ján Humený - MIZUPO, Volgogradská 39, Martin, 036 01, SK 35391201 753,50
02.01.2017 2216014938 výmena reflektorov retroreflexných dopr.gombíkov vo vozovke D1 Ilava - Sverepec ZM/2014/0283 4500095169 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 24,192,00
02.01.2017 2216014939 Očistenie, osadenie RDG ZM/2014/0283 4500100070 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,895,00
02.01.2017 2216014940 Očistenie a osadenie RDG ZM/2014/0283 4500099386 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 2,700,00