Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2017 | 2217004483 | Technická kontrola vozidla BA181AL | 4500109375 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 19,17 | |
| 09.05.2017 | 2217004484 | prenájom fliaš, ohrievanie asfaltovej emulzie | ZM/2014/0540 | 4500109870 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 208,40 |
| 09.05.2017 | 2217004485 | Emisná kontrola vozidla BA181AL | 4500109375 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 09.05.2017 | 2217004486 | oprava a údržba náklad. mot. vozidla BA913PK | 4500109159 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 746,06 | |
| 09.05.2017 | 2217004529 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 21,909,21 | |
| 09.05.2017 | 2217004531 | Business City Net 04/2017 | ET/2015/0590 | 4500105889 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,800,00 |
| 09.05.2017 | 2217004532 | Business City Net 04/2017 | ET/2016/0062 | 4500105888 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 538,00 |
| 09.05.2017 | 2217004545 | PHM, umývanie | ZM/2011/0402 | 4500109889 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,398,61 |
| 09.05.2017 | 2217004557 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 167,96 | |
| 09.05.2017 | 2217004558 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500109589 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,474,50 |