Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2017 | 2217004374 | softvérové riešenie | ET/2016/0003 | 4500110213 | MHM computer Slovakia, s.r.o., Jaskový rad 189, Bratislava, 831 01, SK | 35777460 | 32,530,00 |
| 03.05.2017 | 2217004390 | psychologické posúdenie uchádzačov | 4500108201 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 1,400,00 | |
| 02.05.2017 | 2317005924 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/06763 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 31,530,22 | |
| 02.05.2017 | 2317005932 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/06773 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 22,051,80 | |
| 02.05.2017 | 2317005933 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/06772 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 392,16 | |
| 02.05.2017 | 2317005934 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30201/NZ-154/2014/Vyšný Olčvár/029/Geoplán | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 51,652,76 | |
| 02.05.2017 | 2317005935 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/06770 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 968,97 | |
| 02.05.2017 | 2217004313 | vrecia | 4500107981 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 948,00 | |
| 02.05.2017 | 2217004314 | vizitky NDS (nový dizajn) | 4500108807 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,00 | |
| 02.05.2017 | 2217004315 | elektroinštal.materiál | 4500109364 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 136,24 |