Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2017 | 2217004205 | materiál | 4500109110 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 16,99 | |
| 02.05.2017 | 2217004206 | Prenájom predložiek 04/2017 Polianky 19 | ZML/115/2010 | 4500109695 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 |
| 02.05.2017 | 2217004207 | manometer | 4500109264 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 8,80 | |
| 02.05.2017 | 2217004208 | Prenájom predložiek 04/2017 Dúbravská cesta | ZML/115/2010 | 4500109693 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |
| 02.05.2017 | 2217004209 | Elektroinštalačný materiál | 4500108658 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 992,23 | |
| 02.05.2017 | 2217004210 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA123JH | 4500108880 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 109,60 | |
| 02.05.2017 | 2217004211 | materiál | 4500108195 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 76,10 | |
| 02.05.2017 | 2217004212 | materiál | 4500108196 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 51,18 | |
| 02.05.2017 | 2217004213 | Výkon technika BOZP a OPP | ET/2016/0484 | 4500103681 | SAFIRS, s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 59,87 |
| 02.05.2017 | 2217004215 | náhradné diely | 4500108197 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 243,53 |