Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2017 | 2217004249 | rozbor farieb | 4500108635 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 187,00 | |
| 02.05.2017 | 2217004250 | upratovacie práce apríl 2017 | ET/2017/0049 | 4500108598 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 189,98 |
| 02.05.2017 | 2217004251 | oprava poškodených LED svetiel | 4500107911 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 625,38 | |
| 02.05.2017 | 2217004253 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500107950 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,759,00 |
| 02.05.2017 | 2217004254 | Materiál | 4500109338 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 332,07 | |
| 02.05.2017 | 2217004258 | kancelársky papier | ET/2016/0432 | 4500108904 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 450,33 |
| 02.05.2017 | 2217004259 | Mat.na natier-štetce | 4500109431 | JASTAR, s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36409880 | 26,98 | |
| 02.05.2017 | 2217004261 | Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu | ZM/2014/0536 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 15,999,99 | |
| 02.05.2017 | 2217004262 | Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu | ZM/2014/0536 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 2,297,50 | |
| 02.05.2017 | 2217004263 | Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu | ZM/2014/0536 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 2,146,67 |