Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 2217003938 | saponát na riad | ZM/2014/0389 | 4500108174 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 24,50 |
| 24.04.2017 | 2217003940 | Pneumatiky | ET/2017/0093 | 4500108150 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 999,98 |
| 24.04.2017 | 2217003941 | Oprava a údržba motor. vozidiel | 4500108493 | Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 50709992 | 987,91 | |
| 24.04.2017 | 2217003942 | analýza pitnej vody SSÚD Behárovce | 4500104157 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 152,65 | |
| 24.04.2017 | 2217003943 | mesačný servis PS 206-52 CRS tunel Horelica | ZM/2015/0263 | 4500107205 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 636,35 |
| 24.04.2017 | 2217003944 | elektronika | 4500108459 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 776,80 | |
| 24.04.2017 | 2217003945 | Čistenie a kontrola komínov SSÚD Trenčín | 4500108428 | Miroslav Daniel-KOMINS, Drietoma 16, Drietoma, 913 03, SK | 11978937 | 150,00 | |
| 24.04.2017 | 2217003946 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA530XG | 4500108968 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 266,40 | |
| 24.04.2017 | 2217003947 | pranie | ET/2016/0282 | 4500094759 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 142,20 |
| 24.04.2017 | 2217003948 | Deratizácia a dezinsekcia areálu SSÚD Trnava | 4500108575 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 250,00 |