Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 2217003949 | phm - motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500108669 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,520,21 |
| 24.04.2017 | 2217003950 | phm - motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500108697 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,610,67 |
| 24.04.2017 | 2217003951 | havarijná oprava ohrevu vody v obj. SSÚD Malacky | 4500108488 | DIOS, s.r.o., Pezinská 54, Malacky, 901 01, SK | 34116311 | 7,980,00 | |
| 24.04.2017 | 2217003952 | karisieť | 4500108903 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 36,66 | |
| 24.04.2017 | 2217003953 | pneumatiky | 4500109022 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 116,36 | |
| 24.04.2017 | 2217003954 | ND na vozidlá | 4500108888 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 18,23 | |
| 24.04.2017 | 2217003955 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500108946 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 24.04.2017 | 2217003956 | ND na vozidlá | 4500108891 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 182,00 | |
| 24.04.2017 | 2217003957 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500109101 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 24.04.2017 | 2217003958 | likvidácia kalu | 4500108077 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 163,80 |