Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.12.2016 2216014186 Monitorovanie mostov na D1 4500099482 VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK 31319394 5,400,00
15.12.2016 2216014187 Rekonfigurácia siete ethernet 4500098978 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,216,00
15.12.2016 2216014188 Hygienický materiál a čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500100653 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 115,79
15.12.2016 2216014189 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500101818 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 108,00
15.12.2016 2216014190 ročná servisná prehliadka BL791IR 4500102211 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK 36207241 218,11
15.12.2016 2216014191 pranie a žehlenie bielizne 4500102953 Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK 36595519 11,21
15.12.2016 2216014192 kancelárske potreby 4500102971 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 186,88
15.12.2016 2216014193 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500102644 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 3,539,66
15.12.2016 2216014194 údržba cesty I/50 v okrese Rožňava za 11/2016 ZML/1651/2010 4500102994 Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 399,43
15.12.2016 2216014195 Snehový kôl plastový ET/2016/0387 4500100215 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,470,00