Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2017 | 2217003760 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA551XG | 4500108503 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 514,40 | |
| 19.04.2017 | 2217003761 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL675ES | 4500108507 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 755,00 | |
| 19.04.2017 | 2217003762 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA825SX | 4500108227 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 806,62 | |
| 19.04.2017 | 2217003764 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500108804 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 19.04.2017 | 2217003765 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500108805 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 19.04.2017 | 2217003766 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA563MD | 4500108186 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 106,02 | |
| 19.04.2017 | 2217003770 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA294MJ | 4500105968 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 418,72 | |
| 19.04.2017 | 2217003771 | Školenie operátorov tunela 2-3.Q/2017 | 4500107405 | HEURECA HRC, s.r.o., Bujnákova 23, Bratislava, 841 02, SK | 36661660 | 985,00 | |
| 19.04.2017 | 2217003772 | Tlačová produkcia | 4500108270 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 169,00 | |
| 19.04.2017 | 2217003773 | Stavebný, hutný mat. | 4500108809 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 215,16 |