Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 2225012250 | doprogramovanie čipových kariet | 4500262452 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 112,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012251 | Služby nezávisl.znalca 10/25 | ZML/1054/2010 | 4500263133 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 89,429,13 |
| 13.11.2025 | 2225012252 | Autobatéria | 4500262808 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 480,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012253 | Šnek sypača P, Ľ | 4500260072 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,827,60 | |
| 13.11.2025 | 2225012254 | Posypová soľ Zvolen | ZM/2025/0766 | 4500259497 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 59,791,94 |
| 13.11.2025 | 2225012255 | Sklo dverí | 4500262081 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 235,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012256 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500261126 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 5,499,30 |
| 13.11.2025 | 2225012258 | Laminátova podlaha | 4500256123 | PARKETT STORE, s. r. o., Kopčianska 63, Bratislava, 851 01, SK | 44644752 | 293,81 | |
| 13.11.2025 | 2225012259 | servis BL897XO | 4500262117 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 855,00 | |
| 13.11.2025 | 2125000490 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 - Dokumentácia na ponuku (DP) | OBJ/72701/2019 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 5,304,00 |