Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2017 | 2217003673 | Predplatne na 1 rok - elektronická a print. verzia časopisu VO v kocke | 4500107502 | Adamas Alliance, s.r.o., Veľká Lehota 232, Veľká Lehota, 966 41, SK | 45724482 | 179,00 | |
| 18.04.2017 | 2217003675 | Ochranný rám na hydraulický skúšobný lis | 4500106670 | TEMPOS, spol. s r.o., Solná 447/27, OPAVA 1, 746 01, CZ | 25881876 | 1,207,00 | |
| 18.04.2017 | 2217003676 | Pracovné náradie | 4500108436 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 130,24 | |
| 18.04.2017 | 2217003678 | Elektroinštalačný materiál | 4500108526 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 426,00 | |
| 18.04.2017 | 2217003682 | poradenská činnosť a riadenie životného prostredia 03/2017 SSÚD LM | ZML/203/2010 | 4500103713 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 18.04.2017 | 2217003683 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500108272 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 183,03 | |
| 18.04.2017 | 2217003684 | Chemikálie | 4500107259 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 981,00 | |
| 18.04.2017 | 2217003685 | textília netkaná | 4500107772 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 15,00 | |
| 18.04.2017 | 2217003686 | Obrubník, betón | 4500108066;4500107281 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 209,76 | |
| 18.04.2017 | 2217003687 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500107862 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 90,00 |